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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CENTRO DE TINTAS ESPUMOSENSE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4084	Data de lançamento:	20/06/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	ADESIVO CASCOREZ COLA TACO 1 KG - HENKEL - CASCOREZ COLA TACO 1 KG - HENKEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO COLA PARA REPAROS EM PARQUET NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E GINÁSIOS MUNICIPAIS DE CAMPOS BORGES/RS.	36,00	144,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2022	ADESIVO CASCOREZ COLA TACO 1 KG - HENKEL - CASCOREZ COLA TACO 1 KG - HENKEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO COLA PARA REPAROS EM PARQUET NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E GINÁSIOS MUNICIPAIS DE CAMPOS BORGES/RS.	144,00
20/06/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 752.		144,00
19/07/2022	Pagamento de Empenho 4084/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			144,00
TOTAL		144,00	144,00	144,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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