Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4085
Data de lançamento:
20/06/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA PARTE DIANTEIRA
190,00
380,00
1.00
BIELETA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS INE-1200 EM USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
75,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2022
BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA PARTE DIANTEIRA BIELETA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS INE-1200 EM USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
455,00
22/06/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/932.
455,00
28/06/2022
Pagamento de Empenho 4085/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
455,00
TOTAL
455,00
455,00
455,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
