Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4095 |
Data de lançamento: |
20/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
INSETICIDA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE INSETICIDA(RAID AERO MATA BAR E FORM 300ML) PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
15,59 |
31,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2022 |
INSETICIDA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE INSETICIDA(RAID AERO MATA BAR E FORM 300ML) PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
31,18 |
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| 22/06/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 3/143645. |
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31,18 |
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| 28/06/2022 |
Pagamento de Empenho 4095/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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31,18 |
| TOTAL |
31,18 |
31,18 |
31,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
