Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIMONE DE OLIVEIRA DRUM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4109 |
Data de lançamento: |
21/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
LEVETIRACETAM 750 MG |
4,56 |
136,74 |
| 1.00 |
AZITROMICINA PÓ SUSPENSÃO 600 MG |
70,44 |
70,44 |
| 1.00 |
LOÇÃO HIDRATANTE INFANTIL |
79,90 |
79,90 |
| 30.00 |
CITALOPRAM 20 MG |
1,49 |
44,75 |
| 1.00 |
DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 0,05MG/0,4 MG/ML |
31,58 |
31,58 |
| 1.00 |
ACIDO AZELAICO CREME |
75,18 |
75,18 |
| 6.00 |
LEVETIRACETAM 100MG / ML SOLUÇAO |
73,94 |
443,64 |
| 30.00 |
PREGABALINA 75 MG |
3,97 |
119,21 |
| 60.00 |
MEMANTINA 10 MG |
2,26 |
135,81 |
| 14.00 |
LEVOCETIRIZINA |
9,28 |
129,92 |
| 1.00 |
BLOQUEADOR SOLAR FPS 60. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO FARMÁCIA UBS. |
77,90 |
77,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2022 |
LEVETIRACETAM 750 MG AZITROMICINA PÓ SUSPENSÃO 600 MG LOÇÃO HIDRATANTE INFANTIL CITALOPRAM 20 MG DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 0,05MG/0,4 MG/ML ACIDO AZELAICO CREME LEVETIRACETAM 100MG / ML SOLUÇAO PREGABALINA 75 MG MEMANTINA 10 MG LEVOCETIRIZINA BLOQUEADOR SOLAR FPS 60. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO FARMÁCIA UBS. |
1.345,07 |
|
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| 28/06/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/96454. |
|
1.345,07 |
|
| 13/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4109/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.345,07 |
| TOTAL |
1.345,07 |
1.345,07 |
1.345,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
