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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	4130	Data de lançamento:	21/06/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO LUBRIFICANTE	120,00	120,00
60.00	LUBRIFICAÇÃO Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE E LUBRIFICAÇÃO NO CAMINHÃO PLACAS IZH 4D29, DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	0,50	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2022	FILTRO LUBRIFICANTE LUBRIFICAÇÃO Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE E LUBRIFICAÇÃO NO CAMINHÃO PLACAS IZH 4D29, DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	150,00
21/06/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF. Nº 128652.		150,00
13/07/2022	Pagamento de Empenho 4130/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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