Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4229
Data de lançamento:
22/06/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CORREIA IMPORTADA REF: B 78
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE CORREIA IMPORTADA REF: B 78 PARA O BRITADOR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
26,65
53,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2022
CORREIA IMPORTADA REF: B 78
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE CORREIA IMPORTADA REF: B 78 PARA O BRITADOR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
53,30
22/06/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/259261.
53,30
13/07/2022
Pagamento de Empenho 4229/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
53,30
TOTAL
53,30
53,30
53,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
