Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4244 |
Data de lançamento: |
23/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLUG 1/2 |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
LÂMPADA LED
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SALA DE OFICINA DE MULHERES DO PAIF NO CURSO DE COSTURA SENAR NO MES DE JUNHO. |
245,00 |
245,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2022 |
PLUG 1/2 LÂMPADA LED
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SALA DE OFICINA DE MULHERES DO PAIF NO CURSO DE COSTURA SENAR NO MES DE JUNHO. |
253,00 |
|
|
| 23/06/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 1/90 |
|
253,00 |
|
| 14/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4244/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
253,00 |
| TOTAL |
253,00 |
253,00 |
253,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
