Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4252 |
Data de lançamento: |
23/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
FRALDA ADULTO G |
1,63 |
38,99 |
| 1.00 |
AZITROMICINA PÓ SUSPENSÃO 600 MG |
118,80 |
118,80 |
| 2.00 |
DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 0,05MG/0,4 MG/ML |
34,25 |
68,50 |
| 1.00 |
CLOBETASOL POMADA |
26,70 |
26,70 |
| 40.00 |
BACLOFENO 10 MG |
1,09 |
43,66 |
| 12.00 |
ACIDO TRANEXÂMICO 250 MG |
5,76 |
69,16 |
| 1.00 |
ACETATO DE BETAMETSAONA 3 MG + FOSFATO DE BETAMETA |
24,29 |
24,29 |
| 30.00 |
CITALOPRAM 20 MG |
1,68 |
50,40 |
| 1.00 |
SALMETEROL + FLUTICASONA 25/50MG |
59,49 |
59,49 |
| 30.00 |
MONTELUCASTE 4 MG |
2,00 |
60,08 |
| 14.00 |
AMOXICICILINA + CLAVULANAT 875 MG
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO MSISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
5,48 |
76,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2022 |
FRALDA ADULTO G AZITROMICINA PÓ SUSPENSÃO 600 MG DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 0,05MG/0,4 MG/ML CLOBETASOL POMADA BACLOFENO 10 MG ACIDO TRANEXÂMICO 250 MG ACETATO DE BETAMETSAONA 3 MG + FOSFATO DE BETAMETA CITALOPRAM 20 MG SALMETEROL + FLUTICASONA 25/50MG MONTELUCASTE 4 MG AMOXICICILINA + CLAVULANAT 875 MG
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO MSISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
636,81 |
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| 27/06/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/36318. |
|
636,81 |
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| 14/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4252/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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636,81 |
| TOTAL |
636,81 |
636,81 |
636,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
