Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: DALMARA DA ROSA BATISTA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4258	Data de lançamento:	23/06/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	GESTÃO IGD PAB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A TAPERA/RS NO DIA 23/06/2022 PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO DE COMO EFETIVAR A GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DOS MUNICIPIOS- EDUCA SUAS.	32,00	32,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2022	REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A TAPERA/RS NO DIA 23/06/2022 PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO DE COMO EFETIVAR A GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DOS MUNICIPIOS- EDUCA SUAS.	32,00
23/06/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 2/9047.		32,00
08/07/2022	Pagamento de Empenho 4258/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			32,00
TOTAL		32,00	32,00	32,00
SALDO A PAGAR				0,00