Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4266
Data de lançamento:
24/06/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PARAFUSO COMPLETO AMORTECEDOR TRASEIRO L/D
15,00
15,00
2.00
ABRAÇADEIRA PLASTICO(LINGUA DE SOGRA)
3,00
6,00
1.00
SUPORTE DO ESCAPAMENTO(BORRACHA)
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO NO VÉICULO AMBULÂNCIA PLACAS ISI-0763 EM USO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2022
PARAFUSO COMPLETO AMORTECEDOR TRASEIRO L/D ABRAÇADEIRA PLASTICO(LINGUA DE SOGRA) SUPORTE DO ESCAPAMENTO(BORRACHA)
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO NO VÉICULO AMBULÂNCIA PLACAS ISI-0763 EM USO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
31,00
24/06/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/934.
31,00
14/07/2022
Pagamento de Empenho 4266/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
31,00
TOTAL
31,00
31,00
31,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
