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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CAMPO MAQUINAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4271	Data de lançamento:	24/06/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	PARAFUSO 8.8 9/16X2	7,50	90,00
12.00	PORCA TRAVANTE	2,40	28,80
5.00	PORCA TRAVANTE 35089	4,60	23,00
5.00	PARAFUSO MA 8.8 16X60 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NA VARREDORA COLETORA DA SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEMTE.	6,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2022	PARAFUSO 8.8 9/16X2 PORCA TRAVANTE PORCA TRAVANTE 35089 PARAFUSO MA 8.8 16X60 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NA VARREDORA COLETORA DA SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEMTE.	171,80
24/06/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 890/041279422		171,80
14/07/2022	Pagamento de Empenho 4271/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			171,80
TOTAL		171,80	171,80	171,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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