Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VANESSA FREESE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4275 |
Data de lançamento: |
24/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. 1 DIARIA E 1/2 VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DE CURSO OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA SIBEC. |
355,50 |
355,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2022 |
REF. 1 DIARIA E 1/2 VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DE CURSO OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA SIBEC. |
355,50 |
|
|
| 28/06/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 1/4353, 6/22371, 2/280367, 2022/1149. |
|
355,50 |
|
| 08/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4275/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
355,50 |
| TOTAL |
355,50 |
355,50 |
355,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
