Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4381 |
Data de lançamento: |
24/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF FOLHA MÊS 06/2022 |
0,00 |
796,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2022 |
REF FOLHA MÊS 06/2022 |
796,86 |
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| 24/06/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG JUNHO/2022 PATRONAL FÉRIAS JUNHO/2022. |
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796,86 |
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| 24/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS S/13º, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES FUNDEB-501 |
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111,56 |
| 29/06/2022 |
Pagamento de Empenho 4381/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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685,30 |
| TOTAL |
796,86 |
796,86 |
796,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - LIVRE |
24/06/2022 |
111,56 |
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Lançada |
| TOTAL |
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111,56 |
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