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Exercício: 2022
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	44	Data de lançamento:	03/01/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EXERCÍCIO 2022.	100.000,00	100.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2022	REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EXERCÍCIO 2022.	100.000,00
03/01/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		8.776,51
04/01/2022	LIQUIDADO A MAIOR.		-10,00
14/01/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.766,51
04/02/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		9.241,96
14/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.241,96
21/02/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		9.291,68
03/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.291,68
28/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº U/1528113		8.043,95
05/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.043,95
26/04/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		9.113,88
04/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.113,88
26/05/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		7.219,57
31/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.219,57
27/06/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		5.787,98
07/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.787,98
28/07/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		5.528,24
03/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.528,24
31/08/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		5.595,34
08/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.595,34
29/09/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		5.336,98
07/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.336,98
26/10/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		5.162,63
10/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.162,63
01/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 0/171718;		5.352,04
07/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.352,04
22/12/2022	DESPESA NÃO EFETIVADA	-15.559,24
TOTAL		84.440,76	84.440,76	84.440,76
SALDO A PAGAR				0,00