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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4416 Data de lançamento: 24/06/2022
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Referente FOLHA MÊS 06/2022 0,00 9.743,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2022 Referente FOLHA MÊS 06/2022 9.743,61
24/06/2022 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG JUNHO/2022 PATRONAL FÉRIAS JUNHO/2022. 9.743,61
29/06/2022 Pagamento de Empenho 4416/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9.743,61
TOTAL 9.743,61 9.743,61 9.743,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.