Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4439 |
Data de lançamento: |
24/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUIÇAO PATRONAL FOLHA MÊS 06/2022 |
0,00 |
1.432,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2022 |
CONTRIBUIÇAO PATRONAL FOLHA MÊS 06/2022 |
1.432,63 |
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| 24/06/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG JUNHO/2022 PATRONAL FÉRIAS JUNHO/2022. |
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1.432,63 |
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| 11/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4439/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.432,63 |
| TOTAL |
1.432,63 |
1.432,63 |
1.432,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
