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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ANA CAROLINA HAACK DE CASTRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4481	Data de lançamento:	27/06/2022
Tipo de empenho:	MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	NOTEBOOK HP INTEL CORE i3 8gb 256GB SSD 15,6”- HD WINDOWS 11 256 G8. REF. AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRO ELETRÔNICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS SALAS DE AULA DA EMEI TOCA DOS TOCOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 162/2022.	4.177,80	4.177,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2022	NOTEBOOK HP INTEL CORE i3 8gb 256GB SSD 15,6”- HD WINDOWS 11 256 G8. REF. AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRO ELETRÔNICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS SALAS DE AULA DA EMEI TOCA DOS TOCOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 162/2022.	4.177,80
09/11/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ELIZA ADRIANA B. GHUZI , CFE NF Nº 890/043658529.		4.177,80
14/11/2022	Pagamento de Empenho 4481/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.177,80
TOTAL		4.177,80	4.177,80	4.177,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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