Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: NELCI GARCIA DOS SANTOS 56275838000 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4482 |
Data de lançamento: |
27/06/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
41 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE MANDIBULA FIXA 62 X 40, DEZ DENTES PARA USO NO BRITADOR, CONTRATO N° 163/2022. |
7.100,00 |
7.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2022 |
REF. AQUISIÇÃO DE MANDIBULA FIXA 62 X 40, DEZ DENTES PARA USO NO BRITADOR, CONTRATO N° 163/2022. |
7.100,00 |
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29/08/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 890/042389265. |
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7.100,00 |
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01/09/2022 |
Pagamento de Empenho 4482/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.100,00 |
TOTAL |
7.100,00 |
7.100,00 |
7.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.