Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NELCI GARCIA DOS SANTOS 56275838000 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4482 |
Data de lançamento: |
27/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
41 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE MANDIBULA FIXA 62 X 40, DEZ DENTES PARA USO NO BRITADOR, CONTRATO N° 163/2022. |
7.100,00 |
7.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2022 |
REF. AQUISIÇÃO DE MANDIBULA FIXA 62 X 40, DEZ DENTES PARA USO NO BRITADOR, CONTRATO N° 163/2022. |
7.100,00 |
|
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| 29/08/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 890/042389265. |
|
7.100,00 |
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| 01/09/2022 |
Pagamento de Empenho 4482/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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7.100,00 |
| TOTAL |
7.100,00 |
7.100,00 |
7.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
