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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4487 Data de lançamento: 28/06/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PARAFUSO RODA C/POLCA 45,00 90,00
1.00 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO 135,00 135,00
1.00 PONTEIRA DE DIREÇÃO 140,00 140,00
1.00 PALHETA 180,00 180,00
2.00 BUCHA ESTABILIZADOR INTERNA(EIXO) 55,00 110,00
4.00 BUCHA OLHAL DO ESTABILIZADOR EXTERNA 25,00 100,00
2.00 RETENTOR DA RODA DIANTEIRA 45,00 90,00
1.00 PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO 190,00 190,00
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 270,00 540,00
1.00 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A SUSPENSÃO DIANTEIRA DO CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW-1627 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 220,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2022 PARAFUSO RODA C/POLCA ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO PONTEIRA DE DIREÇÃO PALHETA BUCHA ESTABILIZADOR INTERNA(EIXO) BUCHA OLHAL DO ESTABILIZADOR EXTERNA RETENTOR DA RODA DIANTEIRA PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO AMORTECEDOR DIANTEIRO ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A SUSPENSÃO DIANTEIRA DO CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW-1627 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 1.795,00
28/06/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANO W. DA SILVA ,CFE NF. Nº 1/937. 1.795,00
18/07/2022 Pagamento de Empenho 4487/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.795,00
TOTAL 1.795,00 1.795,00 1.795,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.