Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ALZIRA SOARES 90873076087 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4498 |
Data de lançamento: |
28/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AGULHA |
7,50 |
15,00 |
| 1.00 |
CANETA |
16,00 |
16,00 |
| 20.00 |
LINHA |
2,95 |
59,00 |
| 7.00 |
LINHA
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE GRUPO MULHERES DO PAIF NO CRAS. |
4,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2022 |
AGULHA CANETA LINHA LINHA
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE GRUPO MULHERES DO PAIF NO CRAS. |
118,00 |
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| 28/06/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 890/041328556. |
|
118,00 |
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| 14/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4498/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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118,00 |
| TOTAL |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
