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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 45 Data de lançamento: 03/01/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA BRITADOR, EXERCÍCIO 2022. 12.000,00 12.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2022 REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA BRITADOR, EXERCÍCIO 2022. 12.000,00
03/01/2022 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 441,41
14/01/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 441,41
04/02/2022 Conforme Nota Fiscal Nº U/1365560. 163,24
09/02/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 163,24
21/02/2022 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 128,45
03/03/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 128,45
28/03/2022 Conforme Nota Fiscal Nº U/1476565 114,41
05/04/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 114,41
26/04/2022 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.111,23
04/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.111,23
26/05/2022 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.283,24
31/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.283,24
27/06/2022 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 988,12
07/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 988,12
28/07/2022 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.130,39
03/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.130,39
31/08/2022 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 833,85
08/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 833,85
29/09/2022 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 672,29
07/10/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 672,29
26/10/2022 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 957,86
10/11/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 957,86
01/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 0/142979; 495,01
07/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 495,01
22/12/2022 DESPESA NÃO EFETIVADA -3.680,50
TOTAL 8.319,50 8.319,50 8.319,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.