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Exercício: 2022
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	45	Data de lançamento:	03/01/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA BRITADOR, EXERCÍCIO 2022.	12.000,00	12.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2022	REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA BRITADOR, EXERCÍCIO 2022.	12.000,00
03/01/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		441,41
14/01/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			441,41
04/02/2022	Conforme Nota Fiscal Nº U/1365560.		163,24
09/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			163,24
21/02/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		128,45
03/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			128,45
28/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº U/1476565		114,41
05/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			114,41
26/04/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.111,23
04/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.111,23
26/05/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.283,24
31/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.283,24
27/06/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		988,12
07/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			988,12
28/07/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.130,39
03/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.130,39
31/08/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		833,85
08/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			833,85
29/09/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		672,29
07/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			672,29
26/10/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		957,86
10/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			957,86
01/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 0/142979;		495,01
07/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			495,01
22/12/2022	DESPESA NÃO EFETIVADA	-3.680,50
TOTAL		8.319,50	8.319,50	8.319,50
SALDO A PAGAR				0,00