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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: KAREN ZAINA DA SILVA COSTA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4501	Data de lançamento:	28/06/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A ESPUMOSO NO DIA 29/06/2022 PARA ACOMPANHAR A ALUNA ISABELLE MOSER HERMANN DO 9º ANO 1 PARA AULA PRESENCIAL DE ORATORIA NA CASA DE CULTURA.	32,00	32,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2022	REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A ESPUMOSO NO DIA 29/06/2022 PARA ACOMPANHAR A ALUNA ISABELLE MOSER HERMANN DO 9º ANO 1 PARA AULA PRESENCIAL DE ORATORIA NA CASA DE CULTURA.	32,00
28/06/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 9177.		32,00
08/07/2022	Pagamento de Empenho 4501/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			32,00
TOTAL		32,00	32,00	32,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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