Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GROSSI DIESEL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4520 |
Data de lançamento: |
28/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
35 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 (ENTREGA NO TANQUE) SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
7,08 |
14.160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2022 |
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 (ENTREGA NO TANQUE) SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
14.160,00 |
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| 30/06/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 10/14523. |
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14.160,00 |
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| 07/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4520/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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14.160,00 |
| TOTAL |
14.160,00 |
14.160,00 |
14.160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
