Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4526 |
Data de lançamento: |
29/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
TEE DE LUZ |
6,00 |
30,00 |
| 2.00 |
TEE DE LUZ |
8,00 |
16,00 |
| 1.00 |
EMENDA MANGA 3/8
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADAPATAÇÃO DE APARELHOS E MANGUEIRAS DO LAVA JATO DE USO NO CRAS. |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2022 |
TEE DE LUZ TEE DE LUZ EMENDA MANGA 3/8
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADAPATAÇÃO DE APARELHOS E MANGUEIRAS DO LAVA JATO DE USO NO CRAS. |
56,00 |
|
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| 29/06/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 890/041346174 |
|
56,00 |
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| 18/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4526/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
56,00 |
| TOTAL |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
