3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GANCHO
6,00
6,00
6.00
BUCHA PARAFUSO Nº 08
0,50
3,00
1.00
DISCO CERAMICA
85,00
85,00
8.00
MÁSCARA
7,00
56,00
1.00
ÓCULOS DE SEGURANÇA
8,00
8,00
2.00
AREIA
210,00
420,00
4.00
LUVAS
7,00
28,00
1.00
ALICATE DE PRESSÃO
55,00
55,00
1.00
CHAVE TESTE
6,00
6,00
1.00
CHAVE COMBINADA
28,00
28,00
1.00
CHAVE COMBINADA 19M
22,00
22,00
1.00
CHAVE 17
18,00
18,00
1.00
CHAVE 14MM
16,00
16,00
1.00
CHAVE 13 MM
12,00
12,00
1.00
ENXADA
38,00
38,00
20.00
CORDA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES DO BRITADOR E PRACAS. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
2,60
52,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2022
GANCHO BUCHA PARAFUSO Nº 08 DISCO CERAMICA MÁSCARA ÓCULOS DE SEGURANÇA AREIA LUVAS ALICATE DE PRESSÃO CHAVE TESTE CHAVE COMBINADA CHAVE COMBINADA 19M CHAVE 17 CHAVE 14MM CHAVE 13 MM ENXADA CORDA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES DO BRITADOR E PRACAS. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
853,00
29/06/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 890/041348700
853,00
18/07/2022
Pagamento de Empenho 4531/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
853,00
TOTAL
853,00
853,00
853,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
