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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOSI 57411328049

Dados do Empenho

Número do empenho:	4536	Data de lançamento:	29/06/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PARACHOQUE E PONTEIRAS Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE PARACHOQUE E PONTEIRAS PARA O CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR-4466 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	1.735,00	1.735,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2022	PARACHOQUE E PONTEIRAS Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE PARACHOQUE E PONTEIRAS PARA O CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR-4466 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	1.735,00
29/06/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANO W. DA SILVA ,CFE NF. Nº 890/041357924		1.735,00
18/07/2022	Pagamento de Empenho 4536/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.735,00
TOTAL		1.735,00	1.735,00	1.735,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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