Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4546
Data de lançamento:
30/06/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
400.00
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML
8,90
3.560,00
192.00
solução fisiológica 0,9% 500 ml
10,35
1.987,20
150.00
TENOXICAM 40 MG AMPOLA 2 ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
15,78
2.367,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2022
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML solução fisiológica 0,9% 500 ml TENOXICAM 40 MG AMPOLA 2 ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
7.914,20
04/07/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/97677
7.914,20
08/07/2022
Pagamento de Empenho 4546/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
7.914,20
TOTAL
7.914,20
7.914,20
7.914,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
