Nome do Credor: UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4572
Data de lançamento:
30/06/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REMOÇÃO PELA AMBULÂNCIA UTI MOVEL
Finalidade: REF. REMOÇÃO DE UTI MOVEL DE PACIENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO ATÉ MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO.
3.420,69
3.420,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2022
REMOÇÃO PELA AMBULÂNCIA UTI MOVEL
Finalidade: REF. REMOÇÃO DE UTI MOVEL DE PACIENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO ATÉ MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO.
3.420,69
04/07/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° COP2200000065.
3.420,69
04/07/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4572/2022, 1705 - UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
51,31
08/07/2022
Pagamento de Empenho 4572/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.369,38
TOTAL
3.420,69
3.420,69
3.420,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
