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Exercício: 2022
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	46	Data de lançamento:	03/01/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA APAE, EXERCÍCIO 2022.	2.000,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2022	REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA APAE, EXERCÍCIO 2022.	2.000,00
03/01/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		112,71
14/01/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 46/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			112,71
04/02/2022	Conforme Nota Fiscal Nº U/1371217.		91,18
09/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 46/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			91,18
21/02/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		92,78
03/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 46/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			92,78
28/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº U/1498739		34,69
05/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 46/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			34,69
26/04/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		93,47
04/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 46/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			93,47
26/05/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		78,83
31/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 46/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			78,83
27/06/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		44,43
07/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 46/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			44,43
28/07/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		86,20
03/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 46/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			86,20
31/08/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA TERESINHA SCHEIBLER, CFE NF Nº		49,11
08/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 46/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			49,11
29/09/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		103,57
07/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 46/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			103,57
26/10/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		32,84
10/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 46/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			32,84
01/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 0/119154;		55,74
07/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 46/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			55,74
22/12/2022	DESPESA NÃO EFETIVADA	-1.124,45
TOTAL		875,55	875,55	875,55
SALDO A PAGAR				0,00