Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SUZANA PAGNUSSAT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4638 |
Data de lançamento: |
04/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
REF. 5 1/2 DIARIAS VIAGEM A NOVA PETROPOLIS/RS DO DIA 04 A 08/07/022 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PLANTAS MEDICINAIS AROMATICAS E SEDIMENTARES. |
64,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2022 |
REF. 5 1/2 DIARIAS VIAGEM A NOVA PETROPOLIS/RS DO DIA 04 A 08/07/022 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PLANTAS MEDICINAIS AROMATICAS E SEDIMENTARES. |
320,00 |
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| 11/07/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/30803, 101/92116, 3/2254, 1/14743, 3/2279, 5/5970, 3/2265, 3/2293, 2/30176 E 5/95970. |
|
320,00 |
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| 13/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4638/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
