Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO SULINA DE CRÉDITO E ASSISTÊNCIA RURAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4639
Data de lançamento:
04/07/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CURSO E TREINAMENTO
Finalidade: REF. PAGAMENTO 10% INSCRIÇÃO NO CURSO DE PLANTAS MEDICINAIS PARA SERVIDORAS FLAVIA BERTANI, LIAMARA LIRA E SUZANA PAGNUSSAT DE 04 A 08 DE JULHO EM NOVA PETROPOLIS.
234,00
234,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2022
CURSO E TREINAMENTO
Finalidade: REF. PAGAMENTO 10% INSCRIÇÃO NO CURSO DE PLANTAS MEDICINAIS PARA SERVIDORAS FLAVIA BERTANI, LIAMARA LIRA E SUZANA PAGNUSSAT DE 04 A 08 DE JULHO EM NOVA PETROPOLIS.
234,00
19/07/2022
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR DALVA TOLEDO.
234,00
22/07/2022
Pagamento de Empenho 4639/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
234,00
TOTAL
234,00
234,00
234,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
