Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4650
Data de lançamento:
05/07/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARTUCHO DE TINTA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DA FONOAUDIÓLOGA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CENTRAL).
99,70
99,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2022
CARTUCHO DE TINTA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DA FONOAUDIÓLOGA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CENTRAL).
99,70
06/07/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/041463638
99,70
18/07/2022
Pagamento de Empenho 4650/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
99,70
TOTAL
99,70
99,70
99,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
