Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4653 |
Data de lançamento: |
05/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
DULOXETINA 30 MG |
1,84 |
110,66 |
| 10.00 |
TRAMADOL 50 MG |
3,20 |
31,95 |
| 28.00 |
PANTOPRAZOL 40MG |
2,09 |
58,50 |
| 1.00 |
AZITROMICINA PÓ SUSPENSÃO 600 MG |
64,13 |
64,13 |
| 30.00 |
DOXAZOSINA 4 MG |
1,95 |
58,50 |
| 1.00 |
DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 0,05MG/0,4 MG/ML |
42,35 |
42,35 |
| 14.00 |
AMOXICICILINA + CLAVULANAT 875 MG |
9,24 |
129,29 |
| 30.00 |
TAMOXIFENO 20 MG |
6,30 |
188,88 |
| 1.00 |
POLIMIXINA B + NEON + FLUOCIN + LIDOC GTS OTOL |
15,39 |
15,39 |
| 30.00 |
PREGABALINA 75 MG
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
3,26 |
97,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2022 |
DULOXETINA 30 MG TRAMADOL 50 MG PANTOPRAZOL 40MG AZITROMICINA PÓ SUSPENSÃO 600 MG DOXAZOSINA 4 MG DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 0,05MG/0,4 MG/ML AMOXICICILINA + CLAVULANAT 875 MG TAMOXIFENO 20 MG POLIMIXINA B + NEON + FLUOCIN + LIDOC GTS OTOL PREGABALINA 75 MG
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
797,58 |
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| 12/07/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/36651. |
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797,58 |
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| 18/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4653/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
797,58 |
| TOTAL |
797,58 |
797,58 |
797,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
