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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VANESSA FREESE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4659 Data de lançamento: 05/07/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: GESTÃO IGD PAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A VILA LANGARO/RS NO DIA 05/07/2022 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE 1ª INFANCIA MELHOR 2º EIXOS DE ATUAÇÃO: INTERAÇÃO PARENTAL POSITIVA E 3º EIXOS DE ATUAÇÃO: ARTICULAÇÃO EM REDE. 64,00 64,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2022 REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A VILA LANGARO/RS NO DIA 05/07/2022 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE 1ª INFANCIA MELHOR 2º EIXOS DE ATUAÇÃO: INTERAÇÃO PARENTAL POSITIVA E 3º EIXOS DE ATUAÇÃO: ARTICULAÇÃO EM REDE. 64,00
05/07/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 3/1648 E 3/1662. 64,00
05/07/2022 AJUSTE NO P.A -64,00
05/07/2022 AJUSTE NO P.A. -64,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.