Nome do Credor: GASPARIN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4673
Data de lançamento:
05/07/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE VIAGEM A VILA LANGARO/RS NO DIA 05/07/2022 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE 1ª INFANCIA MELHOR 2º EIXOS DE ATUAÇÃO: INTERAÇÃO PARENTAL POSITIVA E 3º EIXOS DE ATUAÇÃO: ARTICULAÇÃO EM REDE.
59,00
59,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2022
REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE VIAGEM A VILA LANGARO/RS NO DIA 05/07/2022 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE 1ª INFANCIA MELHOR 2º EIXOS DE ATUAÇÃO: INTERAÇÃO PARENTAL POSITIVA E 3º EIXOS DE ATUAÇÃO: ARTICULAÇÃO EM REDE.
59,00
05/07/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 3/1565 E 3/1552.
59,00
12/07/2022
Pagamento de Empenho 4673/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
59,00
TOTAL
59,00
59,00
59,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
