Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4679 |
Data de lançamento: |
05/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE FOLHA OFICIO A4, MEDIDAS 210 X 297 MM, ULTRA BRANCO, PCT COM 500 FOLHAS, GRAMATURA ENTRE 72 G/M2 E 78 G/M2, CONTRATO N° 124/2022. |
24,38 |
609,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2022 |
REF. AQUISIÇÃO DE FOLHA OFICIO A4, MEDIDAS 210 X 297 MM, ULTRA BRANCO, PCT COM 500 FOLHAS, GRAMATURA ENTRE 72 G/M2 E 78 G/M2, CONTRATO N° 124/2022. |
609,50 |
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| 11/07/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANA P. DA COSTA, CFE NF Nº 1/4076. |
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609,50 |
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| 18/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4679/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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609,50 |
| TOTAL |
609,50 |
609,50 |
609,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
