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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4680 Data de lançamento: 06/07/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TIP TOP 08 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TIP TOP 08 PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA 12 D NH DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2022 TIP TOP 08 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TIP TOP 08 PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA 12 D NH DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 80,00
06/07/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANO W. DA SILVA, CFE NF. Nº 890/041474486. 80,00
21/07/2022 Pagamento de Empenho 4680/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.