Nome do Credor: DRIELY ALEXANDRA CONTE 03907613031
Dados do Empenho
Número do empenho:
4690
Data de lançamento:
06/07/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PISTAO
120,00
480,00
11.00
RODAS JOGO - JOGO
100,00
1.100,00
8.00
SUPORTE
75,00
600,00
2.00
RETENTOR KIT - KIT
30,00
60,00
8.00
CAIXA DE ENCOSTO - DE ENCOSTO
55,00
440,00
4.00
BASE
140,00
560,00
4.00
EMBUCHAMENTO
90,00
360,00
14.00
ESTOFADO
120,00
1.680,00
10.00
ACENTO COMPLETO - COMPLETO
75,00
750,00
2.00
ARANHA PARA BASE GIRATÓRIA
150,00
300,00
12.00
SOLDA
15,00
180,00
4.00
ENCOSTO COMPLETO - COMPLETO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE CADEIRAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
75,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2022
PISTAO RODAS JOGO - JOGO SUPORTE RETENTOR KIT - KIT CAIXA DE ENCOSTO - DE ENCOSTO BASE EMBUCHAMENTO ESTOFADO ACENTO COMPLETO - COMPLETO ARANHA PARA BASE GIRATÓRIA SOLDA ENCOSTO COMPLETO - COMPLETO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE CADEIRAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
6.810,00
12/07/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/041488754
6.810,00
15/07/2022
Pagamento de Empenho 4690/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
6.810,00
TOTAL
6.810,00
6.810,00
6.810,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
