Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4701
Data de lançamento:
07/07/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CABO TOMADA DE FORÇA
210,00
210,00
1.00
FLEXIVEL FREIO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CABO TOMADA DE FORÇA E FLEXIVEL FREIO PARA USO NO CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN-0723 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2022
CABO TOMADA DE FORÇA FLEXIVEL FREIO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CABO TOMADA DE FORÇA E FLEXIVEL FREIO PARA USO NO CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN-0723 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
330,00
07/07/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR adriano W DA SILVA, CFE NF. Nº 1/842.
330,00
21/07/2022
Pagamento de Empenho 4701/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
330,00
TOTAL
330,00
330,00
330,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
