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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4727	Data de lançamento:	07/07/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
300.00	CADERNETAS DE VEÍCULO C/ 18 PAGINAS, IMP. 1X1 PRETO. - DE VEÍCULO C/ 18 PAGINAS, IMP. 1X1 PRETO. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CADERNETAS PARA SER USADAS CONDUTORES DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS.	4,65	1.395,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2022	CADERNETAS DE VEÍCULO C/ 18 PAGINAS, IMP. 1X1 PRETO. - DE VEÍCULO C/ 18 PAGINAS, IMP. 1X1 PRETO. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CADERNETAS PARA SER USADAS CONDUTORES DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS.	1.395,99
20/07/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/15677.		1.395,99
25/07/2022	Pagamento de Empenho 4727/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.395,99
TOTAL		1.395,99	1.395,99	1.395,99
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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