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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4746 Data de lançamento: 08/07/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TINTA SPRAY ALUMINIO 400ML/250G CONEX CO - SPRAY ALUMINIO 400ML/250G CONEX CO 15,22 15,22
1.00 TINTA SPRAY VERMELHO 400ML/250G CONEX CO - SPRAY VERMELHO 400ML/250G CONEX CO 14,86 14,86
1.00 TINTA SPRAY PRETO FOSCO 400ML/250G CONEX CO - SPRAY PRETO FOSCO 400ML/250G CONEX CO 14,35 14,35
1.00 TINTA SPRAY AMARELO 400ML/250G CHEMICOLO - SPRAY AMARELO 400ML/250G CHEMICOLO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA REPAROS NAS LIXEIRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO (UNIDADE CENTRAL). 14,35 14,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2022 TINTA SPRAY ALUMINIO 400ML/250G CONEX CO - SPRAY ALUMINIO 400ML/250G CONEX CO TINTA SPRAY VERMELHO 400ML/250G CONEX CO - SPRAY VERMELHO 400ML/250G CONEX CO TINTA SPRAY PRETO FOSCO 400ML/250G CONEX CO - SPRAY PRETO FOSCO 400ML/250G CONEX CO TINTA SPRAY AMARELO 400ML/250G CHEMICOLO - SPRAY AMARELO 400ML/250G CHEMICOLO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA REPAROS NAS LIXEIRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO (UNIDADE CENTRAL). 58,78
20/07/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/261797. 58,78
25/07/2022 Pagamento de Empenho 4746/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 58,78
TOTAL 58,78 58,78 58,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.