Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4748
Data de lançamento:
11/07/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COXIM CAIXA(RAQUETE)
220,00
220,00
2.00
COXIM AMORTECEDOR
245,00
490,00
2.00
AMORTERCEDOR
690,00
1.380,00
2.00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS ISI-0763 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
85,00
170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2022
COXIM CAIXA(RAQUETE) COXIM AMORTECEDOR AMORTERCEDOR KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS ISI-0763 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
2.260,00
11/07/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/945.
2.260,00
18/07/2022
Pagamento de Empenho 4748/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.260,00
TOTAL
2.260,00
2.260,00
2.260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
