Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4761 |
Data de lançamento: |
11/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.37 |
BOLACHA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA PRIMEIRO ENCONTRO AUXILIO BRASIL NO GINASIO DO CRAS NO DIA 11 DE JULHO DE 2022. |
30,04 |
41,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2022 |
BOLACHA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA PRIMEIRO ENCONTRO AUXILIO BRASIL NO GINASIO DO CRAS NO DIA 11 DE JULHO DE 2022. |
41,16 |
|
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| 12/07/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 890/041580482 |
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41,16 |
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| 20/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4761/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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41,16 |
| TOTAL |
41,16 |
41,16 |
41,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
