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Exercício: 2022
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	4788	Data de lançamento:	11/07/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	29 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PNEU RADIAL 215/75R 17.5 PARA ONIBUS E CAMINHOES LEVES. Nº. DE LONAS 12. PARA USO EM RODAS DIRECIONAIS, LISO. INDICE DE CARGA MINIMO 126/ 124. INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K. RODOVAIAS DE PISO MISTO. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO VEÍCULOS SMSAS, CONTRATO N° 177/2022.	851,00	3.404,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2022	PNEU RADIAL 215/75R 17.5 PARA ONIBUS E CAMINHOES LEVES. Nº. DE LONAS 12. PARA USO EM RODAS DIRECIONAIS, LISO. INDICE DE CARGA MINIMO 126/ 124. INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K. RODOVAIAS DE PISO MISTO. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO VEÍCULOS SMSAS, CONTRATO N° 177/2022.	3.404,00
22/07/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 9828.		3.404,00
27/07/2022	Pagamento de Empenho 4788/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.404,00
TOTAL		3.404,00	3.404,00	3.404,00
SALDO A PAGAR				0,00