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Exercício: 2022
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	48	Data de lançamento:	03/01/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA CAPELA VELATÓRIA, EXERCÍCIO 2022.	2.000,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2022	REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA CAPELA VELATÓRIA, EXERCÍCIO 2022.	2.000,00
03/01/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		82,29
14/01/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			82,29
04/02/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		202,68
09/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			202,68
21/02/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		78,31
03/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			78,31
28/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº U/1498701;		220,00
05/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			220,00
26/04/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		245,57
04/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			245,57
26/05/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		71,03
31/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			71,03
27/06/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		261,84
07/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			261,84
28/07/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		88,53
03/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			88,53
31/08/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		53,41
08/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			53,41
29/09/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		115,72
07/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			115,72
26/10/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		50,52
10/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			50,52
01/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 0/119237;		50,68
07/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			50,68
22/12/2022	DESPESA NÃO EFETIVADA	-479,42
TOTAL		1.520,58	1.520,58	1.520,58
SALDO A PAGAR				0,00