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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	4802	Data de lançamento:	12/07/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO PSL 560	29,00	29,00
1.00	FILTRO DE AR Finalidade: REF. REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA O VEÍCULO GOL PLACAS IYN8989 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	45,00	45,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2022	FILTRO PSL 560 FILTRO DE AR Finalidade: REF. REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA O VEÍCULO GOL PLACAS IYN8989 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	74,00
12/07/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 101/130080.		74,00
18/07/2022	Pagamento de Empenho 4802/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			74,00
TOTAL		74,00	74,00	74,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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