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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	4803	Data de lançamento:	12/07/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PALHETA AF 18 DIANTEIRA AEROF	39,00	39,00
1.00	PALHETA DIANTEIRA AF 22 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PALHETAS DIANTEIRA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS ISI0763 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	45,00	45,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2022	PALHETA AF 18 DIANTEIRA AEROF PALHETA DIANTEIRA AF 22 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PALHETAS DIANTEIRA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS ISI0763 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	84,00
12/07/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 101/130039.		84,00
18/07/2022	Pagamento de Empenho 4803/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			84,00
TOTAL		84,00	84,00	84,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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