3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CABO EXTENSIVO PARA ROLO DE PINTURA
45,00
45,00
2.00
LUVAS
8,00
16,00
2.00
LUVAS
7,00
14,00
1.00
BROCA PARA CONCRETO
25,00
25,00
1.00
BOTINA
80,00
80,00
40.00
ELETRODO 046=6013 - 3,25
1,50
60,00
60.00
ELETRODO 048 7018 2,5
1,25
75,00
2.00
DISCO CORTE
8,00
16,00
1.00
DISCO CORTE
12,00
12,00
1.00
LÂMPADA LED 40W
60,00
60,00
6.00
MÁSCARA
5,00
30,00
1.00
TORNEIRA
5,00
5,00
2.00
SOLVENTE
95,00
190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2022
CABO EXTENSIVO PARA ROLO DE PINTURA LUVAS LUVAS BROCA PARA CONCRETO BOTINA ELETRODO 046=6013 - 3,25 ELETRODO 048 7018 2,5 DISCO CORTE DISCO CORTE LÂMPADA LED 40W MÁSCARA TORNEIRA SOLVENTE
628,00
12/07/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 890/041589532
628,00
21/07/2022
Pagamento de Empenho 4805/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
628,00
TOTAL
628,00
628,00
628,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
