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Exercício: 2022
Nome do Credor: ALOISA DE LIMA ALVARENGA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4816	Data de lançamento:	12/07/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A SANTA CECILIA DO SUL/RS NO DIA 12/07/2022 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE EIXOS DE ATUAÇÃO: VIGILANCIA E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL.	64,00	64,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2022	REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A SANTA CECILIA DO SUL/RS NO DIA 12/07/2022 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE EIXOS DE ATUAÇÃO: VIGILANCIA E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL.	64,00
12/07/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 1/82476 E 890/041593630		64,00
15/07/2022	Pagamento de Empenho 4816/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			64,00
TOTAL		64,00	64,00	64,00
SALDO A PAGAR				0,00