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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FABIOLA DESSBESEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	4817	Data de lançamento:	12/07/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A SANTA CECILIA DO SUL/RS NO DIA 12/07/2022 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE EIXOS DE ATUAÇÃO: VIGILANCIA E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL	64,00	64,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2022	REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A SANTA CECILIA DO SUL/RS NO DIA 12/07/2022 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE EIXOS DE ATUAÇÃO: VIGILANCIA E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL	64,00
12/07/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/82473 e 890/041593773		64,00
15/07/2022	Pagamento de Empenho 4817/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			64,00
TOTAL		64,00	64,00	64,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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